• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 41/2023 (Bez popisu) s DPH 20.02.2023
    Objednávka 145/2024 potraviny 107,91 s DPH 31.07.2024 20.08.2024
    Objednávka 42/2023 (Bez popisu) s DPH 20.02.2023
    Objednávka 1/2023 výdajníky na vodu prenájom 73,78 s DPH 02.01.2023 Dolphin Central Europe,s.r.o. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 31.01.2023
    Faktúra O 241008054, 202455564 tonery 91,20 s DPH 08.10.2024 Soft-Tech, s.r.o. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 08.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 300129611 vodné,stočné preddavok 180,00 s DPH 04.10.2024 ZsVaK,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 04.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 8230028648 plyn plat. kalendár 6,00 s DPH 04.10.2024 Energie2,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 04.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 8230028649 plyn plat. kalendár 32,00 s DPH 04.10.2024 Energie2,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 04.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 8230028650 plyn plat. kalendár 37,00 s DPH 04.10.2024 Energie2,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 04.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 8230028651 plyn plat. kalendár 517,00 s DPH 04.10.2024 Energie2,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 04.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 8230028652 plyn plat. kalendár 1 064,00 s DPH 04.10.2024 Energie2,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 04.10.2024 23.10.2024
    Faktúra Z240801457 školské potreby 218,80 s DPH 04.10.2024 Slavomír Binčík - JUNIOR Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 08.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 202500214 školské mlieko 0,00 s DPH 04.10.2024 Organika,s.r.o. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 14.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 202500215 školské mlieko 0,00 s DPH 04.10.2024 Organika,s.r.o. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 14.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 101024 seminár 23,00 s DPH 07.10.2024 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 08.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 0902302407875 nedem.služby PZS 80,64 s DPH 08.10.2024 ProCare, a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 09.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 24VF00006 ošetrenie stromov 1 500,00 s DPH 03.10.2024 Lumberjack - arboristika, s.r.o. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 04.10.2024 23.10.2024
    Faktúra O 931855352, 24-003858 tlačiareň 205,02 s DPH 08.10.2024 Arco Com, s.r.o. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 09.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 3124006939 elektrina vyúčtovacia 21,76 s DPH 14.10.2024 Met Slovakia, a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 15.10.2024 23.10.2024
    Faktúra 343100785 vodné,stočné 559,15 s DPH 14.10.2024 ZsVaK,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 15.10.2024 23.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5083