Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Podlimitná zákazka 1096 Vedenie účtovníctva najnižšiacena s DPH eforms.uvo.gov.sk/zakazky/detail/491458 verejná súťaž 01.12.2023 11.12.2023 Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď 06.12.2023
    Faktúra 670513363 potraviny 93,51 s DPH 28.04.2025 29.05.2025
    VO: Zákazka malého rozsahu 64/2025 Vedenie účtovníctva najnižšiacena s DPH 22.01.2025 21.02.2025 00:00 hod. 21.02.2025 00:00 hod. 22.01.2025 Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď 21.01.2025
    Faktúra 252022935 zelenina 103,47 s DPH 28.08.2025 LUNYS,s.r.o. 19.09.2025 12.11.2025
    Objednávka 145/2024 potraviny 107,91 s DPH 31.07.2024 20.08.2024
    Faktúra 2025063 zelenina 271,39 s DPH 30.06.2025 14.07.2025
    Objednávka 41/2023 (Bez popisu) s DPH 20.02.2023
    Objednávka 42/2023 (Bez popisu) s DPH 20.02.2023
    Faktúra 8240016519 plyn plat. kalendár 1 111,00 s DPH 02.06.2025 Energie2,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 02.06.2025 30.07.2025
    Faktúra 502305439, 2505540440 predplatné Predškolská výchova 19,70 s DPH 06.06.2025 Slovenská pošta,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 06.06.2025 30.07.2025
    Faktúra 3025630304 preverenie zrážkových vôd 30,42 s DPH 13.06.2025 Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 13.06.2025 30.07.2025
    Faktúra 20255465 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 02.06.2025 Osobný údaj.sk,s.r.o. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 02.06.2025 30.07.2025
    Faktúra 2025801261 kancelársky papier 294,22 s DPH 02.06.2025 pre Vás, s.r.o. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 02.06.2025 30.07.2025
    Faktúra 926709596 voda pre deti 43,70 s DPH 10.06.2025 Dolphin Central Europe, s.r.o. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 10.06.2025 30.07.2025
    Faktúra 725035021 webstránka hosting 103,17 s DPH 10.06.2025 WebHouse,s.r.o. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 10.06.2025 30.07.2025
    Faktúra 2025048 BOZP a POP pre daný rok 450,00 s DPH 10.06.2025 MM Prowork s.r.o. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 10.06.2025 30.07.2025
    Faktúra 8240016515 plyn plat. kalendár 6,00 s DPH 02.06.2025 Energie2,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 02.06.2025 30.07.2025
    Faktúra 1062504255 elektrina vyúčtovacia -412,01 s DPH 10.06.2025 encare, s.r.o. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 13.06.2025 30.07.2025
    Faktúra 8240016516 plyn plat. kalendár 33,00 s DPH 02.06.2025 Energie2,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 02.06.2025 30.07.2025
    Faktúra 0902302503978 nedem.služby PZS 82,66 s DPH 10.06.2025 ProCare, a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 10.06.2025 30.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8708

      • Prihlásenie