|
|
Faktúra |
252022935
|
zelenina
|
103,47 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
LUNYS,s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
12.11.2025 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
64/2025
|
Vedenie účtovníctva
|
najnižšiacena |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2025 |
21.02.2025 00:00 hod. |
21.02.2025 00:00 hod. |
22.01.2025 |
|
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
zelenina
|
271,39 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
670513363
|
potraviny
|
93,51 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
145/2024
|
potraviny
|
107,91 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1096
|
Vedenie účtovníctva
|
najnižšiacena |
s DPH |
|
|
eforms.uvo.gov.sk/zakazky/detail/491458 |
verejná súťaž |
01.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
|
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
44/2025
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Mgr. Jarmila Matisová |
poverená zastupovaním riaditeľky MŠ |
|
03.12.2025 |
|
|
Zmluva |
45/2025
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Mgr. Jarmila Matisová |
poverená zastupovaním riaditeľky MŠ |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256003583
|
prenájom kontajnera
|
125,71 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Algeco,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202507175
|
drobný materiál
|
141,97 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Narel, spol. s r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8531039728
|
vodné,stočné
|
1 720,85 |
s DPH |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2125
|
koberec
|
3 612,57 |
s DPH |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
STEEL RS, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202511140
|
teplo
|
549,44 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Energetika, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Z625046355,2531344
|
doména predĺženie registrácie na rok
|
17,10 |
s DPH |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
WebHouse,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202511352
|
ročný poplatok segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
|
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
Osobný údaj.sk,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8373703787
|
telekomunik. služby
|
191,39 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1052509243
|
elektrina
|
1 403,56 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
výdajníky na vodu prenájom
|
73,78 |
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
Dolphin Central Europe,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
|
31.01.2023 |
