|
|
Faktúra |
252022935
|
zelenina
|
103,47 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
LUNYS,s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
145/2024
|
potraviny
|
107,91 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
zelenina
|
271,39 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
670513363
|
potraviny
|
93,51 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8412600227
|
verzia Vema HX0058 1-12/26
|
131,12 |
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
15.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
152321844
|
vodné,stočné preddavok
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. |
Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8622264693
|
plyn preddavok
|
341,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
22.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8622264694
|
plyn preddavok
|
745,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
22.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
300126
|
online seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
26.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
050226
|
online seminár
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
26.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8382153668
|
telekomunik. služby
|
37,99 |
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
26.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
926801116
|
voda pre deti
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
29.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1052601462
|
elektrina
|
1 209,39 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
09.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602162
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Organika,s.r.o. |
Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
03.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602163
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Organika,s.r.o. |
Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
03.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602164
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Organika,s.r.o. |
Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
03.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8622264691
|
plyn preddavok
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
22.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20264789
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Osobný údaj.sk,s.r.o. |
Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
09.02.2026 |
16.02.2026 |