|
VO: Podlimitná zákazka |
1096
|
Vedenie účtovníctva
|
najnižšiacena |
s DPH |
|
|
eforms.uvo.gov.sk/zakazky/detail/491458 |
verejná súťaž |
01.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
|
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
670513363
|
potraviny
|
93,51 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
64/2025
|
Vedenie účtovníctva
|
najnižšiacena |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2025 |
21.02.2025 00:00 hod. |
21.02.2025 00:00 hod. |
22.01.2025 |
|
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
252022935
|
zelenina
|
103,47 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
LUNYS,s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
145/2024
|
potraviny
|
107,91 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
zelenina
|
271,39 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8240016519
|
plyn plat. kalendár
|
1 111,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Energie2,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
502305439, 2505540440
|
predplatné Predškolská výchova
|
19,70 |
s DPH |
|
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3025630304
|
preverenie zrážkových vôd
|
30,42 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20255465
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Osobný údaj.sk,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025801261
|
kancelársky papier
|
294,22 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
pre Vás, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
926709596
|
voda pre deti
|
43,70 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
725035021
|
webstránka hosting
|
103,17 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
WebHouse,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
BOZP a POP pre daný rok
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
MM Prowork s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8240016515
|
plyn plat. kalendár
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Energie2,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1062504255
|
elektrina vyúčtovacia
|
-412,01 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8240016516
|
plyn plat. kalendár
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Energie2,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0902302503978
|
nedem.služby PZS
|
82,66 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
30.07.2025 |