|
VO: Podlimitná zákazka |
1096
|
Vedenie účtovníctva
|
najnižšiacena |
s DPH |
|
|
eforms.uvo.gov.sk/zakazky/detail/491458 |
verejná súťaž |
01.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
|
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
670513363
|
potraviny
|
93,51 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
64/2025
|
Vedenie účtovníctva
|
najnižšiacena |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2025 |
21.02.2025 00:00 hod. |
21.02.2025 00:00 hod. |
22.01.2025 |
|
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
145/2024
|
potraviny
|
107,91 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
252022935
|
zelenina
|
103,47 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
LUNYS,s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
zelenina
|
271,39 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
670509552
|
potraviny
|
375,08 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Mabonex SLOVAKIA spol.s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď ŠJ D. Štúra B |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020820
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Osobný údaj.sk,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202501835
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Organika,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
07.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250006
|
oprava opor. Stĺpu e.p.C.
|
1 983,09 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
25.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501011
|
servis fotovoltiky
|
369,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
ELMONT-K s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0902302500578
|
nedem.služby PZS
|
82,66 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
chlieb
|
45,93 |
s DPH |
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36,926 01 Sereď,ŠJ Pažitná |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1062500718
|
elektrina vyúčtovacia
|
639,92 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
353100053
|
vodné,stočné
|
530,16 |
s DPH |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZsVaK,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
916701957
|
prenájom výdajníkov
|
139,36 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8364114211
|
telekomunik. služby
|
191,39 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8240016519
|
plyn plat. kalendár
|
1 111,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Energie2,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2025 |
25.03.2025 |