|
|
Objednávka |
145/2024
|
potraviny
|
107,91 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
64/2025
|
Vedenie účtovníctva
|
najnižšiacena |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2025 |
21.02.2025 00:00 hod. |
21.02.2025 00:00 hod. |
22.01.2025 |
|
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1096
|
Vedenie účtovníctva
|
najnižšiacena |
s DPH |
|
|
eforms.uvo.gov.sk/zakazky/detail/491458 |
verejná súťaž |
01.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
|
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
252022935
|
zelenina
|
103,47 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
LUNYS,s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670513363
|
potraviny
|
93,51 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
zelenina
|
271,39 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
152318182
|
vodné,stočné preddavok
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
21.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
926713806
|
sanitácia výdajníkov vody
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
27.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8373703787
|
telekomunik. služby
|
191,39 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8374270968
|
telekomunik. služby
|
37,99 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
27.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1062506119
|
elektrina vyúčtovacia
|
-765,08 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0902302505722
|
nedem.služby PZS
|
82,66 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
353100587
|
vodné,stočné
|
267,95 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Západoslov. vodárenská spoločnosť,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256003684
|
odvoz kontajnera
|
210,33 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Algeco,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
27.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
sťahovanie klavíra
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Ladenie a opravu klavíru |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2225
|
koberce
|
3 607,87 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
STEEL RS, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102025239
|
vedenie účtovnćtva
|
738,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Taurus Accounting, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
výdajníky na vodu prenájom
|
73,78 |
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
Dolphin Central Europe,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
|
31.01.2023 |