Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8329769715 telekomunik. služby 24,00 s DPH 26.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 29.06.2023 27.09.2023
    Faktúra 8329201801 telekomunik. služby 179,04 s DPH 05.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 06.06.2023 14.06.2023
    Faktúra 8328000032 telekomunik. služby 24,00 s DPH 24.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 01.06.2023 14.06.2023
    Faktúra 8327429877 telekomunik. služby 178,86 s DPH 10.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 11.05.2023 16.05.2023
    Faktúra 8326227303 telekomunik. služby 24,00 s DPH 24.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 26.04.2023 16.05.2023
    Faktúra 8325663738 telekomunik. služby 179,45 s DPH 03.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 11.04.2023 16.05.2023
    Faktúra 8324459603 telekomunik. služby 24,00 s DPH 27.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 30.03.2023 11.04.2023
    Faktúra 8323897399 telekomunik. služby 178,67 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 20.03.2023 08.03.2023
    Faktúra 8322677607 telekomunik. služby 24,00 s DPH 23.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 09.03.2023 08.03.2023
    Faktúra 8322123187 telekomunik. služby 178,67 s DPH 06.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 10.02.2023 08.03.2023
    Faktúra 8320894982 telekomunikačné služby 24,00 s DPH 23.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 26.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 8320337083 telekomunikačné služby 181,27 s DPH 04.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 16.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 8241600519 plyn plat. kalendár 1 111,00 s DPH 05.08.2025 Energie2,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 05.08.2025 01.10.2025
    Faktúra 8241600518 plyn plat. kalendár 535,00 s DPH 05.08.2025 Energie2,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 05.08.2025 01.10.2025
    Faktúra 8240016519 plyn plat. kalendár 1 111,00 s DPH 04.02.2025 Energie2,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 07.02.2025 25.03.2025
    Faktúra 8240016519 plyn plat. kalendár 1 111,00 s DPH 08.01.2025 Energie2,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 17.01.2025 25.03.2025
    Faktúra 8240016519 plyn plat. kalendár 1 111,00 s DPH 03.04.2025 Energie2,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 04.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 8240016519 plyn plat. kalendár 1 111,00 s DPH 02.09.2025 Energie2,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 02.09.2025 01.10.2025
    Faktúra 8240016519 plyn plat. kalendár 1 111,00 s DPH 02.06.2025 Energie2,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 02.06.2025 30.07.2025
    Faktúra 8240016519 plyn plat. kalendár 1 111,00 s DPH 02.05.2025 Energie2,a.s. Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď Beata Lukáčová riaditeľka MŠ 05.05.2025 30.07.2025
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/6162

      • Prihlásenie