|
VO: Zákazka malého rozsahu |
64/2025
|
Vedenie účtovníctva
|
najnižšiacena |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2025 |
21.02.2025 00:00 hod. |
21.02.2025 00:00 hod. |
22.01.2025 |
|
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
926614875
|
sanitácia, voda pre deti
|
59,07 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202409230
|
drobný materiál
|
456,14 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Narel, spol. s r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
343100666
|
vodné,stočné
|
362,76 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
ZsVaK,a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3324
|
údržba záhradnyćh prvkov
|
4 508,40 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
STEEL RS, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021
|
kuchynské potreby
|
321,02 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Azetko,s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0902302407000
|
nedem.služby PZS
|
80,64 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
ProCare, a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
926614877
|
sanitácia, voda pre deti
|
42,47 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
926614876
|
sanitácia, voda pre deti
|
144,96 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
926614743
|
voda pre deti
|
26,51 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
171/2024
|
chlieb
|
83,13 |
s DPH |
|
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď ŠJ D. Štúra B |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024197
|
vedenie účtovnćtva
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Babinec Tax s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00001
|
arboristické práce
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Lumberjack - arboristika, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202408213
|
drobný materiál
|
244,03 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Narel, spol. s r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
916606760
|
prenájom výdajníkov
|
90,88 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355946827
|
telekomunik. služby
|
187,12 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
pracovné odevy
|
617,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Textil Agneta Šulanová |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240058
|
kom. chladnička, vysávač
|
511,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Satina elektro, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202411242
|
teplo
|
355,25 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Energetika, s.r.o. |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
178/2024
|
OP a OS el. inštalácie
|
960,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Febomont - František Czibula |
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď |
Beata Lukáčová |
riaditeľka MŠ |
|
29.10.2024 |